一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

烏魯木齊市民主黨派為：中國國民黨革命委員會烏魯木齊市委員會、中國民主同盟烏魯木齊市委員會、中國民主建國會烏魯木齊市委員會、中國民主促進(jìn)會烏魯木齊市委員會、中國農(nóng)工民主黨烏魯木齊市委員會和九三學(xué)社烏魯木齊市委員會，是六個(gè)獨(dú)立的法人單位，正縣級全額撥款行政單位，分別于80年代末90年代初在烏魯木齊地區(qū)成立機(jī)構(gòu)。根據(jù)2016年10次財(cái)經(jīng)委會議紀(jì)要相關(guān)文件，2016年年底，烏魯木齊市委召開民主黨派工作座談會，會議上市委書記李學(xué)軍在會議現(xiàn)場提出民主黨派的項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)從原來的8.00萬元，增加到16.00萬元。2021年預(yù)算壓減到每個(gè)黨派12.00萬元。六個(gè)黨派項(xiàng)目，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹各大民主黨派積極參加重要外事，內(nèi)事活動，深入調(diào)查研究，積極建言獻(xiàn)策，反映社情民意，維護(hù)安定團(tuán)結(jié)。各民主黨派堅(jiān)持把促進(jìn)發(fā)展作為團(tuán)結(jié)奮斗的第一要務(wù)，緊緊圍繞國學(xué)的中心工作，認(rèn)真履行參政議政，民主監(jiān)督的職能，積極推進(jìn)社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)，政治建設(shè)，文化建設(shè)，社會建設(shè)。落實(shí)社會穩(wěn)定和長治久安新疆工作總目標(biāo)，積極開展“訪惠聚”工作，“民族團(tuán)結(jié)一家親”和民族團(tuán)結(jié)聯(lián)誼活動。推行六大黨派工作模式，拓展六大黨派工作，充分發(fā)揮六大黨派作用。組織開展醫(yī)療義診、法治宣傳教育活動。促進(jìn)社員雙崗建功，認(rèn)真做好社會服務(wù)工作。。

經(jīng)2016年10次財(cái)經(jīng)委會議紀(jì)要相關(guān)文件批準(zhǔn)，使該項(xiàng)目資金得以保障，項(xiàng)目施工期計(jì)劃為一年，具體為2021年。項(xiàng)目系2021年預(yù)算內(nèi)資金，共安排年初預(yù)算72.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金10.52萬元，本年撥付資金48.67萬元，本年支出59.19萬元，年末無結(jié)轉(zhuǎn)資金，資金全部到位且全部支付完畢，年中沒有對資金進(jìn)行調(diào)減。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

本項(xiàng)目依據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《關(guān)于印發(fā)<烏魯木齊市本級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（烏財(cái)預(yù)〔2018〕56號）、《關(guān)于做好2019年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理有關(guān)事宜的通知》（烏財(cái)預(yù)〔2018〕76號）和《項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）等文件要求，結(jié)合項(xiàng)目開展情況，按照“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的原則和規(guī)定的方法、程序，科學(xué)合理編制。績效目標(biāo)作為對預(yù)期指標(biāo)的細(xì)化和量化描述，主要包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。按照指向明確、細(xì)化量化、合理可行和相應(yīng)匹配的要求，設(shè)定三級績效目標(biāo)（數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)），以準(zhǔn)確、清晰地反映財(cái)政資金在使用期所能達(dá)到的預(yù)期產(chǎn)出和效果。

該項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置橫跨項(xiàng)目期一年，為總體績效目標(biāo)，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹各大民主黨派積極參加重要外事，內(nèi)事活動，深入調(diào)查研究，積極建言獻(xiàn)策，反映社情民意，維護(hù)安定團(tuán)結(jié)。各民主黨派堅(jiān)持把促進(jìn)發(fā)展作為團(tuán)結(jié)奮斗的第一要務(wù)，緊緊圍繞國學(xué)的中心工作，認(rèn)真履行參政議政，民主監(jiān)督的職能，積極推進(jìn)社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)，政治建設(shè)，文化建設(shè)，社會建設(shè)。落實(shí)社會穩(wěn)定和長治久安新疆工作總目標(biāo)，積極開展“訪惠聚”工作，“民族團(tuán)結(jié)一家親”和民族團(tuán)結(jié)聯(lián)誼活動。推行六大黨派工作模式，拓展六大黨派工作，充分發(fā)揮六大黨派作用。組織開展醫(yī)療義診、法治宣傳教育活動。促進(jìn)社員雙崗建功，認(rèn)真做好社會服務(wù)工作。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍

1.評價(jià)目的

本項(xiàng)工作旨在落實(shí)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）文件精神，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，落實(shí)預(yù)算執(zhí)行及績效管理主體責(zé)任。具體而言包括以下兩點(diǎn)：一是通過對項(xiàng)目設(shè)立的背景、意義、項(xiàng)目內(nèi)容、項(xiàng)目現(xiàn)狀及績效目標(biāo)、資金投入、資金管理、組織實(shí)施、數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)和效益指標(biāo)等進(jìn)行深入調(diào)研和分析，進(jìn)一步了解財(cái)政委托審計(jì)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施情況，并考察項(xiàng)目實(shí)施過程和效果；二是通過評價(jià)，客觀公正反映項(xiàng)目立項(xiàng)科學(xué)性、項(xiàng)目管理規(guī)范性、項(xiàng)目實(shí)施有效性和項(xiàng)目效果，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，提出合理化建議，為完善項(xiàng)目管理和相關(guān)部門決策提供參考依據(jù)，并提高財(cái)政資金使用效益。

2.評價(jià)對象和范圍

（1）績效評價(jià)的對象：六個(gè)黨派

（2）績效評價(jià)范圍：

1.項(xiàng)目范圍：六個(gè)黨派的完成情況、資金投入的運(yùn)行情況、項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的績效及影響效果。

2.時(shí)間范圍：2021年1月1日至2021年12月31日。

（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

1.評價(jià)原則

（1）科學(xué)規(guī)范原則：績效評價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

（2）公正公開原則：績效評價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)督。

（3）分級分類原則：根據(jù)評價(jià)對象特點(diǎn)分類組織實(shí)施。

（4）績效相關(guān)原則：績效評價(jià)應(yīng)當(dāng)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行，評價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

根據(jù)以上原則，績效評價(jià)應(yīng)遵循如下要求：

（1）在數(shù)據(jù)收集時(shí)，采取客觀數(shù)據(jù)，并結(jié)合問卷調(diào)查結(jié)果，以保證各項(xiàng)指標(biāo)的真實(shí)性。

（2）保證評價(jià)結(jié)果的真實(shí)性、公正性，提高評價(jià)報(bào)告的公信力。

（3）績效評價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)簡明扼要，除了對績效評價(jià)的過程、結(jié)果描述外，還應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，指出問題，并就項(xiàng)目實(shí)施過程中所存在的問題提出可操作性改進(jìn)建議。

2.評價(jià)指標(biāo)體系

績效評價(jià)指標(biāo)體系作為衡量績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的考核工具，一般遵循以下原則：

（1）相關(guān)性原則：績效評價(jià)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)與績效目標(biāo)有直接的聯(lián)系，能夠恰當(dāng)反映目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

（2）重要性原則：應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用最具評價(jià)對象代表性、最能反映評價(jià)要求的核心指標(biāo)。

（3）可比性原則：對同類評價(jià)對象要設(shè)定共性的績效評價(jià)指標(biāo)，以便于評價(jià)結(jié)果可以相互比較。

（4）系統(tǒng)性原則：績效評價(jià)指標(biāo)的設(shè)置應(yīng)當(dāng)將定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合，能系統(tǒng)反映財(cái)政支出所產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和可持續(xù)影響等。

（5）經(jīng)濟(jì)性原則：績效評價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)通俗易懂、簡便易行，數(shù)據(jù)的獲得應(yīng)當(dāng)考慮現(xiàn)實(shí)條件和可操作性，符合成本效益原則。

3.評價(jià)方法

《關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）文件指出部門評價(jià)的方法主要包括成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法、標(biāo)桿管理法等。

（1）成本效益分析法。是指將投入與產(chǎn)出、效益進(jìn)行關(guān)聯(lián)性分析的方法。

（2）比較法。是指將實(shí)施情況與績效目標(biāo)、歷史情況、不同部門和地區(qū)同類支出情況進(jìn)行比較的方法。

（3）因素分析法。是指綜合分析影響績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在績效目標(biāo)確定的前提下，成本最小者為優(yōu)的方法。

（5）公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等方式進(jìn)行評判的方法。

（6）標(biāo)桿管理法。是指以國內(nèi)外同行業(yè)中較高的績效水平為標(biāo)桿進(jìn)行評判的方法。

（7）其他評價(jià)方法。

根據(jù)本項(xiàng)目（六個(gè)黨派）的特點(diǎn)，本次評價(jià)主要采用比較法和公眾評判法，對項(xiàng)目總預(yù)算和明細(xì)預(yù)算的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃是否經(jīng)濟(jì)合理進(jìn)行深入分析，以考察實(shí)際產(chǎn)出和效益是否達(dá)到預(yù)期。

4.評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要包括計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等，用于對績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較。

（1）計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。指以預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等作為評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

（2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。指參照國家公布的行業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)制定的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

（3）歷史標(biāo)準(zhǔn)。指參照歷史數(shù)據(jù)制定的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為體現(xiàn)績效改進(jìn)的原則，在可實(shí)現(xiàn)的條件下應(yīng)當(dāng)確定相對較高的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

在上述評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，本次評價(jià)依據(jù)以下文件為重要指導(dǎo)和準(zhǔn)繩：

·《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）

·《關(guān)于印發(fā)<烏魯木齊市本級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（烏財(cái)預(yù)〔2018〕56號）

·《關(guān)于做好2019年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理有關(guān)事宜的通知》（烏財(cái)預(yù)〔2018〕76號）

·《項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）

（三）績效評價(jià)工作過程

評級小組根據(jù)項(xiàng)目績效目標(biāo)，查閱有關(guān)佐證資料，結(jié)合現(xiàn)場抽樣調(diào)查及延伸評價(jià)等方式開展此次評價(jià)，重點(diǎn)關(guān)注和評價(jià)項(xiàng)目預(yù)算和績效目標(biāo)的匹配情況、項(xiàng)目資金的管理和使用情況、項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)督情況（包括但不限于項(xiàng)目立項(xiàng)、制度執(zhí)行、質(zhì)量達(dá)標(biāo)、完成時(shí)效等）以及項(xiàng)目產(chǎn)生的實(shí)際效益等。具體而言，通過前期準(zhǔn)備[ 前期準(zhǔn)備主要包括實(shí)地調(diào)研和認(rèn)真研讀相關(guān)文件，根據(jù)績效評價(jià)的基本原理、原則和項(xiàng)目特點(diǎn)，結(jié)合項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效評價(jià)組制定了評價(jià)指標(biāo)體系、評分標(biāo)準(zhǔn)、評價(jià)方法和相關(guān)的工作程序及步驟，形成評價(jià)初步方案。]、材料審核分析、現(xiàn)場核查評價(jià)、綜合分析評價(jià)及報(bào)告撰寫，評價(jià)項(xiàng)目實(shí)施情況，展現(xiàn)資金使用效益。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

（一）評價(jià)結(jié)論

結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，制定符合項(xiàng)目實(shí)際的績效評價(jià)指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn)，通過數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及訪談等形式，對2021年六個(gè)黨派進(jìn)行客觀評價(jià)，最終評分結(jié)果為：總分為96分，績效評級為“優(yōu)”[ 參考《關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）中的規(guī)定，本次績效評價(jià)結(jié)果實(shí)施百分制和四級分類，其中90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。]。

（二）主要績效

該項(xiàng)目資金烏魯木齊市財(cái)政及時(shí)撥付，我單位在此次評價(jià)期間內(nèi)，有序完成設(shè)定目標(biāo)的部分工作任務(wù)，取得良好的成績。共完成“春聯(lián)萬家”活動1次，參加各級各類培訓(xùn)會議，年底慰問老盟員、三八節(jié)聯(lián)誼會、重陽節(jié)活動、教師節(jié)活動、法律知識進(jìn)社區(qū)進(jìn)校園等52次，各黨派年度總結(jié)表彰會6次，六個(gè)黨派聯(lián)合義診1次，民革開展扶貧幫困活動2次，六個(gè)黨派發(fā)展盟員、會員、農(nóng)工黨員等人數(shù)47人。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

項(xiàng)目決算指標(biāo)由3個(gè)二級指標(biāo)和6個(gè)三級指標(biāo)構(gòu)成，權(quán)重為20分，實(shí)際得分17分。

1.項(xiàng)目立項(xiàng)

立項(xiàng)依據(jù)充分性：項(xiàng)目立項(xiàng)符合國家法律法規(guī)、政策要求。同時(shí)，項(xiàng)目與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需。此外，本項(xiàng)目屬于公共財(cái)政支持范圍，符合中央、地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則。因此，立項(xiàng)依據(jù)充分，得4分。

立項(xiàng)程序規(guī)范性: 項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請?jiān)O(shè)立，審批文件、材料符合相關(guān)要求，故立項(xiàng)程序規(guī)范，得4分。

綜上，該指標(biāo)滿分8分，得分8分。

2.績效目標(biāo)

績效目標(biāo)合理性：本項(xiàng)目的績效目標(biāo)按照產(chǎn)出、效益和滿意度構(gòu)建績效評價(jià)指標(biāo)，且具有明確性、可衡量性、可實(shí)現(xiàn)性、相關(guān)性和時(shí)限性等特點(diǎn)，能較為全面地反映本項(xiàng)目的產(chǎn)出和效益，故績效目標(biāo)合理性指標(biāo)得分3分。

績效目標(biāo)明確性： 依據(jù)財(cái)政局業(yè)務(wù)需要，項(xiàng)目明確各黨派年度總結(jié)表彰會、六個(gè)黨派聯(lián)合義診、民革開展扶貧幫困活動、六個(gè)黨派發(fā)展盟員、會員、農(nóng)工黨員等人數(shù)等績效目標(biāo)，要求烏魯木齊市民主黨派績效目標(biāo)明確達(dá)到100%。六個(gè)黨派項(xiàng)目總體目標(biāo)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹各大民主黨派積極參加重要外事，內(nèi)事活動，深入調(diào)查研究，積極建言獻(xiàn)策，反映社情民意，維護(hù)安定團(tuán)結(jié)。各民主黨派堅(jiān)持把促進(jìn)發(fā)展作為團(tuán)結(jié)奮斗的第一要務(wù)，緊緊圍繞國學(xué)的中心工作，認(rèn)真履行參政議政，民主監(jiān)督的職能，積極推進(jìn)社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)，政治建設(shè)，文化建設(shè)，社會建設(shè)。落實(shí)社會穩(wěn)定和長治久安新疆工作總目標(biāo)，積極開展“訪惠聚”工作，“民族團(tuán)結(jié)一家親”和民族團(tuán)結(jié)聯(lián)誼活動。推行六大黨派工作模式，拓展六大黨派工作，充分發(fā)揮六大黨派作用。組織開展醫(yī)療義診、法治宣傳教育活動。促進(jìn)社員雙崗建功，認(rèn)真做好社會服務(wù)工作。其中，目標(biāo)已細(xì)化為具體的績效指標(biāo)，可通過數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)予以量化，并具有確切的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，且指標(biāo)設(shè)定均與目標(biāo)相關(guān)。各項(xiàng)指標(biāo)均能在現(xiàn)實(shí)條件下收集到相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行佐證，并與當(dāng)年項(xiàng)目年度計(jì)劃相對應(yīng)，但因疫情原因，有關(guān)目標(biāo)在具體實(shí)施過程中有所調(diào)整，故績效目標(biāo)明確性指標(biāo)得分2分。

綜上，該指標(biāo)滿分6分，得分5分。

3.資金投入

預(yù)算編制科學(xué)性：項(xiàng)目立項(xiàng)對烏魯木齊市民主黨派的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容的結(jié)合還不夠緊密，主業(yè)還不夠凸顯。事前必要的可行性研究、績效評估工作還需要加強(qiáng)。故預(yù)算編制科學(xué)性指標(biāo)得分2分。

資金分配合理性：2020年財(cái)政列入我單位部門預(yù)算的項(xiàng)目資金為72.00萬元。烏魯木齊市財(cái)政按照規(guī)定撥付資金，我單位根據(jù)實(shí)際專項(xiàng)業(yè)務(wù)需求在合理和合規(guī)的范圍內(nèi)及時(shí)使用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。因疫情方面的原因造成減少聚集性活動及相關(guān)出差取消差旅費(fèi)用無法支出。故資金分配合理性指標(biāo)得分2分。

綜上，該指標(biāo)滿分6分，得分4分。

（二）項(xiàng)目過程情況

項(xiàng)目過程指標(biāo)由2個(gè)二級指標(biāo)和5個(gè)三級指標(biāo)構(gòu)成，權(quán)重為20分，實(shí)際得分19分。

1.資金管理

資金到位率： 2021年財(cái)政列入我單位部門預(yù)算的項(xiàng)目資金為72.00萬元，使用上年資金10.52萬元，本年撥付資金48.67萬元，本年支出59.19萬元，年末無結(jié)轉(zhuǎn)資金。烏魯木齊市財(cái)政按照規(guī)定撥付資金，我單位根據(jù)實(shí)際專項(xiàng)業(yè)務(wù)需求在合理和合規(guī)的范圍內(nèi)及時(shí)使用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。故資金到位率指標(biāo)得分5分。

預(yù)算執(zhí)行率：2021年我單位項(xiàng)目資金執(zhí)行數(shù)59.19萬元，由各黨派根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要支付，因疫情方面的原因造成減少聚集性活動及相關(guān)出差取消差旅費(fèi)用無法支出。故預(yù)算執(zhí)行率得分為4分。

金使用合規(guī)性：本項(xiàng)目資金的使用符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。同時(shí)，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。故資金使用合規(guī)性得分為3分。

綜上，該指標(biāo)滿分13分，得分13分。

2.組織實(shí)施

管理制度健全性：烏魯木齊市民主黨派已制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，且制度合法、合規(guī)、完整，為項(xiàng)目順利實(shí)施提供重要保障。故管理制度健全性得分為3分。

制度執(zhí)行有效性：根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研和資料抽查情況，市民主黨派嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)完備，整體管理合理有序，項(xiàng)目完成后，及時(shí)將會計(jì)憑證、固定資產(chǎn)入庫單等相關(guān)資料各黨派分類歸檔，各黨派建立相應(yīng)財(cái)務(wù)績效制度，加強(qiáng)績效管理，制度執(zhí)行有效。故制度執(zhí)行有效性指標(biāo)得分4分。

綜上，該指標(biāo)滿分7分，得分7分。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)由4個(gè)二級指標(biāo)和4個(gè)三級指標(biāo)構(gòu)成，權(quán)重為40分，實(shí)際得分37分。

1.產(chǎn)出數(shù)量

數(shù)量指標(biāo)“民革開展扶貧幫困活動”的目標(biāo)值是2次，2021年度我單位實(shí)際完成2次。

數(shù)量指標(biāo)““春聯(lián)萬家”活動次數(shù)”的目標(biāo)值是1次，2021年度我單位實(shí)際完成1次。

數(shù)量指標(biāo)“參加各級各類培訓(xùn)會議，年底慰問老盟員、三八節(jié)聯(lián)誼會、重陽節(jié)活動、教師節(jié)活動、法律知識進(jìn)社區(qū)進(jìn)校園等”的目標(biāo)值是30次，2021年度我單位實(shí)際完成52次，原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算時(shí)考慮到疫情的原因，不能組織聚集性活動，六個(gè)黨派初步計(jì)劃少開展社會服務(wù)活動，但2021年疫情有所好轉(zhuǎn)，各黨派社會服務(wù)活動增加，超過目標(biāo)值設(shè)定。

數(shù)量指標(biāo)“各黨派年度總結(jié)表彰會”活動次數(shù)”的目標(biāo)值是6次，2021年度我單位實(shí)際完成6次。

數(shù)量指標(biāo)“六個(gè)黨派聯(lián)合義診”活動次數(shù)”的目標(biāo)值是1次，2021年度我單位實(shí)際完成1次。

數(shù)量指標(biāo)“六個(gè)黨派發(fā)展盟員、會員、農(nóng)工黨員等人數(shù)”的目標(biāo)值是20人，2021年度我單位實(shí)際完成47人，原因?yàn)?span style="font-family: 宋體; font-size: 12pt; line-height: 30px;">2021年各黨派換屆，人員有較大的變動，各主委及副主委，都有調(diào)整，人員的調(diào)整造成在各黨派發(fā)展盟員、會員等人數(shù)超過目標(biāo)值設(shè)定。

實(shí)際完成率：92.5%，故實(shí)際完成率得分為37分。

2.產(chǎn)出質(zhì)量

“聯(lián)合義診為民辦實(shí)事，服務(wù)民眾”的目標(biāo)值為針對社區(qū)居民免費(fèi)送醫(yī)、送藥，提高居民身體素質(zhì)、普及健康知識。我單位在聯(lián)合義診活動達(dá)到完全預(yù)期效果。

3.產(chǎn)出時(shí)效

六個(gè)黨派聯(lián)合義診時(shí)間：目標(biāo)值≤11月，六個(gè)黨派聯(lián)合義診時(shí)間本項(xiàng)目按照合同約定，已在規(guī)定的時(shí)間2021年11月前完成，實(shí)際于202年9月已完成此項(xiàng)聯(lián)合義診活動。

故完成及時(shí)性得分為10分。

4.產(chǎn)出成本

完成當(dāng)年預(yù)算：指標(biāo)≤72.00萬元，實(shí)際完成59.19萬元，財(cái)政實(shí)際撥款59.19萬元，已全部支出，故成本節(jié)約率得分為10分。

綜上，該指標(biāo)滿分40分，得分40分。

（四）項(xiàng)目效益情況

項(xiàng)目效益指標(biāo)由1個(gè)二級指標(biāo)和2個(gè)三級指標(biāo)構(gòu)成，權(quán)重為20分，實(shí)際得分18分。

1.項(xiàng)目效益

（1）實(shí)施效益

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：不適用。

社會效益指標(biāo)：評價(jià)指標(biāo)“六個(gè)黨派聯(lián)合開展社區(qū)醫(yī)療義診活動，提高社區(qū)居民身體素質(zhì)、普及健康知識”，指標(biāo)值：有效提高社區(qū)居民身體素質(zhì)、增長健康知識，實(shí)際完成值：達(dá)成年度指標(biāo)。本項(xiàng)目實(shí)施為六個(gè)黨派聯(lián)合赴經(jīng)開區(qū)馬家莊子村開展醫(yī)療義診活動，為當(dāng)?shù)乩习傩账腿r(jià)值1萬余元的常用藥品、防疫用品以及周到細(xì)致的專家級診療服務(wù)。

鼓勵(lì)引導(dǎo)廣大會員積極投入新冠肺炎疫情抗擊，全力配合、參與疫情防控工作。一批會員主動請纓，奮戰(zhàn)在抗疫各條戰(zhàn)線；企業(yè)界會員克服自身經(jīng)營困難，慷慨解囊，捐款捐物，力所能及地奉獻(xiàn)社會。

生態(tài)效益指標(biāo)：不適用。

可持續(xù)影響指標(biāo)：評價(jià)指標(biāo)“持續(xù)提高辦公效率”，指標(biāo)值：顯著，實(shí)際完成值：達(dá)成年度指標(biāo)。圍繞中心，服務(wù)大局，是黨派工作履行職能的基本原則。提案工作只有緊扣首府發(fā)展的大局，自覺在大局下思考，在大局下行動，才能明確主攻方向，把握著力重點(diǎn)，彰顯意義的價(jià)值，我們要牢牢扭住社會穩(wěn)定和長治久安總目標(biāo)，聚焦新發(fā)展理念，以人民為中心，圍繞人民群眾普遍關(guān)心的重點(diǎn)民生問題進(jìn)行調(diào)研，為推動首府經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展建言資政。持續(xù)提高辦公效率。

綜上，該指標(biāo)滿分15分，得分15分。

（五）滿意度指標(biāo)完成情況分析

（1）滿意度指標(biāo)

群眾滿意度：評價(jià)指標(biāo)“服務(wù)社會群眾滿意度”，指標(biāo)值：≥95%，實(shí)際完成值：≥95%。通過提高社區(qū)居民身體素質(zhì)、普及健康知識；通過法律知識講座，向居民普及法律，增強(qiáng)學(xué)生法律意識通過法律知識講座，向居民普及法律，增強(qiáng)法律意識，服務(wù)社會群眾，提升群眾滿意度。

綜上，該指標(biāo)滿分5分，得分5分。

五、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與績效指標(biāo)偏差

本項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為100%，指標(biāo)總體完成率為92.3%，二者之間的偏差值為7.7%，小于20%。因此，本項(xiàng)目較好地完成了年度總體目標(biāo)，財(cái)政資金使用效益和效率較高。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

烏魯木齊市民主黨派已全面實(shí)行項(xiàng)目預(yù)算績效管理，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，積極構(gòu)建事前事中事后績效管理閉環(huán)系統(tǒng)。經(jīng)費(fèi)預(yù)算和實(shí)施力求突出業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，聚焦社會穩(wěn)定和長治久安總目標(biāo)，提升社會關(guān)注度、保證項(xiàng)目實(shí)施效果。在整體預(yù)算編制、執(zhí)行、預(yù)決算公開、存量資金管理及績效管理方面均完成較好。

從整體上顯示出，項(xiàng)目資金均已到位，項(xiàng)目資金使用合理，無占用挪用現(xiàn)象，但項(xiàng)目支出執(zhí)行率存在一定的問題：

1.各黨派的實(shí)際項(xiàng)目業(yè)務(wù)使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，本年資金預(yù)算安排因疫情原因，增加慰問疫情一線人員等相關(guān)活動支出，線下服務(wù)改為開展線上咨詢等方式，造成咨詢服務(wù)增加，減少聚集性活動，減少相關(guān)的差旅費(fèi)支出，本年項(xiàng)目資金執(zhí)行率存在一定問題。

2.部門職能不明確，個(gè)別工作分工不清晰，且人員培訓(xùn)和績效考核制度不夠完善，考核方案部分內(nèi)容和人員名單更新滯后；

3.是預(yù)算編制科學(xué)性的問題。首先預(yù)算編制之合理性相對不足，主要表現(xiàn)在預(yù)算調(diào)整數(shù)較大，年度目標(biāo)與長期規(guī)劃銜接的緊密程度需要增強(qiáng)。

七、有關(guān)建議

1.項(xiàng)目支出政策和路徑設(shè)計(jì)科學(xué)，符合實(shí)際需要；

2.項(xiàng)目安排準(zhǔn)確，未發(fā)現(xiàn)背離項(xiàng)目立項(xiàng)初衷的情況；

3.項(xiàng)目的申報(bào)、審核機(jī)制完善；

4.未發(fā)現(xiàn)虛假行為和騙取財(cái)政資金的問題。

八、其他需要說明的問題

1.項(xiàng)目預(yù)算安排與執(zhí)行緊密結(jié)合績效目標(biāo)并貫穿項(xiàng)目實(shí)施的整個(gè)周期，指導(dǎo)著項(xiàng)目的發(fā)展方向：績效指標(biāo)是績效目標(biāo)的具體化對項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)階段起著考核、監(jiān)督、引導(dǎo)的作用。我單位在以后年度財(cái)政項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)工作中將結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及特點(diǎn)，設(shè)定項(xiàng)目總目標(biāo)、年度績效目標(biāo)及績效指標(biāo)，形成項(xiàng)目有目標(biāo)、工作有計(jì)劃、績效可量化、考核有依據(jù)的計(jì)劃指標(biāo)管理機(jī)制，便于有效考核執(zhí)行效果。

2.專項(xiàng)資金在立項(xiàng)的時(shí)候要充分考慮各方面的因素，努力使各個(gè)項(xiàng)目更加科學(xué)、有效，提前做好項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃, 加大資金爭取力度，及時(shí)制定專項(xiàng)資金使用中應(yīng)注意加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，加快資金使用力度及撥付進(jìn)度，避免再出現(xiàn)結(jié)余資金較大或者資金追減的問題。