目錄：

　　五、關于烏市工商聯(lián)2018年一般公共預算當年撥款情況說明

　　第三部分 部門預算情況說明

　　一、關于市工商聯(lián) 2018 年收支預算情況的總體說明

　　按照全口徑預算的原則，市工商聯(lián) 2018 年所有收入和支出均納入部門預算管理，收支總預算 273.46 萬元。

　　收入預算包括一般公共預算。

　　支出預算包括一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出。

　　二、關于市工商聯(lián) 2018 年收入預算情況說明

　　市工商聯(lián)收入預算 273.46 萬，其中：一般公共預算 273.46萬，占100%，比上年增加 11.67 萬，原因是調入人員工資增加費用。

　　政府性基金預算未安排，占0%。

　　三、關于市工商聯(lián) 2018 年支出預算情況說明

　　市工商聯(lián) 2018 年支出預算 273.46 萬，其中：基本支出258.46 萬，占100%，比上年增加 11.67 萬，主要原因是實有人數(shù)增加，人頭費用也隨之增加。

　　項目支出 15 萬，比上年同比增加為 0。

　　四、關于市工商聯(lián) 2018 年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　財政撥款收支總預算 273.46 萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款。

　　預算收入包括：一般公共預算撥款273.46 萬元。

　　預算支出包括：一般公共服務支出243.01 萬元，主要用于單位讓日常公用支出，社會保障和就業(yè)支出30.45萬元，主要用于單位社會保險繳費等。

　　五、關于市工商聯(lián)2018年度一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況

　　市工商聯(lián)2018年一般公共預算撥款基本支出258.46萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加11.67萬元，增長4.73%主要原因是本年度人員增加，經(jīng)費增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　1. 一般公共服務支出243.01萬元，占88.86%，主要用于單位人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費。

　　2.社會保障和就業(yè)支出30.45萬元，占11.14%，主要用于人員社會保險經(jīng)費。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務民主黨派及工商聯(lián)事務行政運行228.01萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加10.84萬元，增長4.99%，主要原因人員工資增加，導致費用增加。一般公共服務民主黨派及工商聯(lián)事務 一般行政管理事務15萬元，與上年數(shù)據(jù)一致。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費

　　2018年，市工商聯(lián)本級機關運行經(jīng)費財政預算撥款35.81萬元，與上年預算36.38萬元，減少0.57萬元，下降1.57%，主要原因本年度壓減一般公共預算支出。