根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)烏魯木齊市總工會(huì)2017年部門預(yù)算的通知》（烏財(cái)行〔2017〕28號(hào)）、《關(guān)于2017年市本級(jí)部門預(yù)算信息公開有關(guān)事項(xiàng)的通知》(烏財(cái)預(yù)函【2017】5號(hào))等要求，現(xiàn)將市總工會(huì)機(jī)關(guān)2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開如下。

一、部門基本情況

根據(jù)《烏魯木齊市總工會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》的通知（市黨辦【2002】84號(hào)）。

（一）主要職責(zé)：

1、根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞市委、市政府中心工作，貫徹執(zhí)行市工會(huì)代表大會(huì)確定的方針、任務(wù)和作出的決議。

2、依照法律和《中國工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益的職能。

3、加強(qiáng)對(duì)涉及職工合法權(quán)益的問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府和自治區(qū)總工會(huì)反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度和法規(guī)草案的擬定；參與職工重大安全傷亡事故的調(diào)查處理。

4、負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策研究，為各級(jí)工會(huì)提供政策服務(wù)；監(jiān)督檢查《中國工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)組織開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制。

5、協(xié)助各區(qū)(縣)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部，監(jiān)督、檢查市總工會(huì)機(jī)關(guān)和直屬單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制定工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)中小企業(yè)、事業(yè)單位工會(huì)主席和專職工會(huì)干部以及縣(市)區(qū)工會(huì)干部的培訓(xùn)工作。

6、協(xié)助市政府做好市勞模的評(píng)選工作；負(fù)責(zé)全國、自治區(qū)、市勞模的管理工作；負(fù)責(zé)市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?、?jiǎng)狀獲得者的推薦、評(píng)選和管理工作。

7、負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；研究制定工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定；負(fù)責(zé)對(duì)工會(huì)興辦的職工勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

8、承辦市委、市政府和自治區(qū)總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：烏魯木齊市總工會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)8個(gè)部（室），分別為：辦公室、組織部、生活保障和女工部、經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室、宣傳教育部、法律工作部、財(cái)務(wù)部及經(jīng)濟(jì)技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)部。直屬事業(yè)單位4個(gè)，分別為：烏魯木齊市工人文化宮、烏魯木齊市職工學(xué)校、烏魯木齊市困難職工幫扶中心和烏魯木齊市非公企業(yè)工會(huì)聯(lián)合會(huì)，這四家事業(yè)單位2017年部門預(yù)算納入我會(huì)管理，不單獨(dú)編制部門預(yù)算，在我會(huì)2017年部門預(yù)算統(tǒng)一編報(bào)。

（三）人員編制：烏魯木齊市總工會(huì)機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員現(xiàn)有在職行政編制38人，離退休人員80人，其中：離休人員3名，退休退職人員77名。

（四）部門預(yù)算單位的構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入烏魯木齊市總工會(huì)部門預(yù)算編報(bào)范圍有8個(gè)職能部（室），四家直屬事業(yè)單位，分別為：烏魯木齊市工人文化宮、烏魯木齊市職工學(xué)校、烏魯木齊市困難職工幫扶中心和烏魯木齊市非公企業(yè)工會(huì)聯(lián)合會(huì)，四家事業(yè)單位部門預(yù)算都在烏魯木齊市總工會(huì)部門本級(jí)預(yù)算中統(tǒng)一管理，這四家事業(yè)單位不單獨(dú)編制部門預(yù)算。

二、市總工會(huì)機(jī)關(guān)2017年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況：

根據(jù)烏魯木齊市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)烏魯木齊市總工會(huì)2017年部門預(yù)算的通知》（烏財(cái)行【2017】28號(hào)），市總工會(huì)2017年部門收入預(yù)算174.86萬元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款174.86萬元。

按照收支平衡的原則，2017年市總工會(huì)支出預(yù)算總額為174.86萬元，其中：基本支出預(yù)算98.86萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算76萬元，主要用于勞模慰問金、困難勞模補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)競賽經(jīng)費(fèi)等工會(huì)業(yè)務(wù)支出。

（二）預(yù)算支出主要內(nèi)容：

基本支出預(yù)算98.86萬元，包括：工資福利支出48.35萬元，商品和服務(wù)支出5.38萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出45.13萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算76萬元，包括：勞模慰問金支出58.00萬元，困難勞模補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出11.00萬元，勞動(dòng)競賽活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出7.00萬元。

（三）收入支出預(yù)算與上年數(shù)據(jù)比較增減變化情況：

2017年部門預(yù)算基本支出98.86萬元，其中基本支出-工資福利支出比同上年增長7.59%；基本支出-商品和服務(wù)支出同比上年減少58.13%；基本支出-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出同比上年減少89.70%，其中工資福利支出增長原因是2017部門預(yù)算中退休人員單位社保繳費(fèi)支出增加?；局С?商品和服務(wù)支出減少的原因離退休人員采暖費(fèi)補(bǔ)貼在對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出-采暖補(bǔ)貼反映。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少幅度較大原因?yàn)?017部門預(yù)算中退休人員工資已納入社保統(tǒng)一管理。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排以及政府采購等情況的說明：

財(cái)政對(duì)市總工會(huì)機(jī)關(guān)沒有運(yùn)行經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，沒有政府采購項(xiàng)目。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

市總工會(huì)2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0.10萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.10萬元，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)的公務(wù)接待活動(dòng)。財(cái)政對(duì)市總工會(huì)沒有因公出國（境）費(fèi)補(bǔ)助，市總工會(huì)沒有因公出國（境）費(fèi)，財(cái)政對(duì)市總工會(huì)沒有公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)補(bǔ)助，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算支出其中：因公出國（境）費(fèi)為零，公務(wù)用車購置費(fèi)為零，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為零，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2017年度與2016年度相比減少0.11萬元，主要原因是進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

市總工會(huì)嚴(yán)格落實(shí)并執(zhí)行中央和自治區(qū)的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約，從源頭上杜絕了“三公”經(jīng)費(fèi)的不合理預(yù)算開支。

四、、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指烏魯木齊市總工會(huì)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度，按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：烏魯木齊市部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，納入烏魯木齊市財(cái)政預(yù)決算管理。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障機(jī)關(guān)單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。