根據(jù)烏魯木齊市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)市招商服務(wù)局（經(jīng)協(xié)辦）2017年部門預(yù)算的通知》（烏財(cái)建〔2017〕19號(hào)）及《關(guān)于2017年市本級(jí)部門預(yù)算信息公開有關(guān)事項(xiàng)的通知》（烏財(cái)預(yù)函〔2017〕5號(hào)）精神，現(xiàn)將市招商服務(wù)局（經(jīng)協(xié)辦）2017年部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的相關(guān)信息公開如下：

　　一、基本情況

　　（一）工作職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作方針、政策和法律、法規(guī)，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策措施，組織編制招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作發(fā)展規(guī)劃及中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度規(guī)劃，并會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和組織實(shí)施。

　　2、組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)重大招商引資和經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作交流活動(dòng);組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和參與與招商引資有關(guān)的會(huì)展工作;聯(lián)系、指導(dǎo)各區(qū)（縣）、開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)有關(guān)招商引資和經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作工作。

　　3、負(fù)責(zé)招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)、調(diào)研、考核評(píng)價(jià)和綜合分析，研究提出解決招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作重大問題的建議。

　　4、負(fù)責(zé)招商引資和經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、發(fā)布等工作;定期公布招商引資投資導(dǎo)向目錄，引導(dǎo)企業(yè)資金投向。

　　5、負(fù)責(zé)外地駐烏辦事機(jī)構(gòu)的管理工作，聯(lián)系、指導(dǎo)外地駐烏辦事機(jī)構(gòu)和我市駐外地辦事機(jī)構(gòu)的招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作業(yè)務(wù)。

　　6、負(fù)責(zé)招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作項(xiàng)目實(shí)施情況的跟蹤、督促、落實(shí)、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

　　7、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　1、市招商服務(wù)局（經(jīng)協(xié)辦）設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政治處、政策法規(guī)處、招商引資處、項(xiàng)目服務(wù)促進(jìn)處、經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作處。

　　2、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：市招商服務(wù)局（經(jīng)協(xié)辦）機(jī)關(guān)行政編制24名，其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（含紀(jì)檢組長(zhǎng)），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制4名，暫按全額預(yù)算管理。

　　3、成立市招商服務(wù)中心，為隸屬于市招商服務(wù)局（經(jīng)協(xié)辦）管理的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)正科級(jí)，核定事業(yè)編制15名（管理崗2個(gè)，專業(yè)技術(shù)崗位13個(gè)），其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。經(jīng)費(fèi)形式為全額預(yù)算管理（無獨(dú)立財(cái)務(wù)，在局機(jī)關(guān)核算）。

　　4、現(xiàn)實(shí)有人員職數(shù)42名。行政人員29名，其中：行政人員25名（增加軍轉(zhuǎn)干部1名），機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員4名。招商服務(wù)中心人員13名，其中：管理崗2名，專業(yè)技術(shù)崗位11名。

　　5、退休人員情況：行政退休人員2名；招商服務(wù)中心退休人員1名。

　　二、部門預(yù)算情況

　　市招商服務(wù)局（經(jīng)協(xié)辦）2017年收入預(yù)算為559.87萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款559.87萬元。

　　預(yù)算總支出559.87萬元，其中：基本支出534.87萬元，項(xiàng)目支出25萬元。按支出功能分類包括一般公共服務(wù)支出494.61萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出65.26萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類包括工資福利支出429.97萬元，商品和服務(wù)支出80.29萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助49.61萬元。

　　三、2017年部門預(yù)算收支增減變化總體情況

　?。ㄒ唬?017年市招商服務(wù)局（經(jīng)協(xié)辦）預(yù)算收入變動(dòng)情況

　　2017年市市招商服務(wù)局（經(jīng)協(xié)辦）預(yù)算收入為559.87萬元，比上年452.35萬元增加了107.52萬元，增加了23.77%，其中：一般公共預(yù)算撥款559.87萬元，比上年452.35萬元增加107.52萬元，增加了23.77%，主要為基本支出增加了107.52萬元，項(xiàng)目支出25萬元，與去年相同。

　　一般公共預(yù)算撥款中基本支出預(yù)算增加107.52萬元，變動(dòng)主要原因?yàn)楣べY和福利支出較往年增加107.52萬元，主要為2017年新增的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等；商品和服務(wù)支出較往年減少16.13萬元，主要為機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用等各項(xiàng)費(fèi)用的壓縮，物業(yè)管理費(fèi)和機(jī)關(guān)停車費(fèi)的取消，退休日常公用經(jīng)費(fèi)的減少；退休人員自2016年9月起由社保統(tǒng)一發(fā)放工資，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較往年減少7.2萬元，主要為在職轉(zhuǎn)退休采暖補(bǔ)貼、住房公積金等的減少。

　　一般公共預(yù)算撥款中項(xiàng)目支出預(yù)算25萬元，與去年相同,其中：招商網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)10萬元、外地商會(huì)管理和服務(wù)費(fèi)7萬元、招商引資公務(wù)接待費(fèi)8萬元。

　　非稅收入撥款無。

　?。ǘ?017年市招商服務(wù)局（經(jīng)協(xié)辦）預(yù)算支出變動(dòng)情況

　　2017年市招商服務(wù)局（經(jīng)協(xié)辦）財(cái)政撥款支出559.87萬元，其中：一般公共預(yù)算支出559.87萬元；其中基本支出534.87萬元，項(xiàng)目支出25萬元。

　　1.基本支出預(yù)算變動(dòng)情況

　　基本支出預(yù)算559.87萬元，比上年452.35萬元增加

　　107.52萬元，增加23.77%，包括較往年增加工資福利支出

　　107.52萬元，商品和服務(wù)支出減少16.13萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少7.2萬元。

　　工資福利支出預(yù)算主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他工資福利支出。比上年322.45萬元增加107.52萬元，增加23.77%，變動(dòng)原因?yàn)樾略黾拥臋C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　商品服務(wù)支出預(yù)算主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。比上年減少16.13萬元，減少16.73%，減少原因主要為機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用等各項(xiàng)費(fèi)用的壓縮，物業(yè)管理費(fèi)和機(jī)關(guān)停車費(fèi)的取消等。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較往年減少7.2萬元，主要為在職轉(zhuǎn)退休采暖補(bǔ)貼、住房公積金等的減少。

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算無變動(dòng)情況

　　四、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

　　烏魯木齊市招商服務(wù)局（經(jīng)協(xié)辦）2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.4萬元，其中：公車用車維護(hù)費(fèi)10.4萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年14.92萬元減少4.52萬元，減少30.29%，其中：公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)較上年減少3.81萬元，減少26.81%；公務(wù)接待費(fèi)減少0.71萬元，減少100%。主要原因：一是減少公務(wù)用車一輛（轉(zhuǎn)入后資產(chǎn)無法調(diào)撥，退回原單位）；二是公務(wù)接待費(fèi)本年度上級(jí)未撥預(yù)算。

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)根據(jù)當(dāng)年實(shí)際需要另行申請(qǐng)追加。

　　五、2017年部門政府采購(gòu)支出預(yù)算情況

　　烏魯木齊市招商服務(wù)局（經(jīng)協(xié)辦）2017年部門政府采購(gòu)預(yù)算6.96萬元，其中：車輛保險(xiǎn)1.20萬元；車輛加油5.76萬元。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)根據(jù)當(dāng)年的工作任務(wù)、實(shí)際情況申請(qǐng)追加。

　?。ǘ┕_部門預(yù)算信息空表情況

　　我局按照要求對(duì)21張預(yù)算信息公開表格進(jìn)行了公示，其中有6張為空表，分別為政府性基金預(yù)算支出情況表（經(jīng)濟(jì)科目）、基金基本支出--工資福利支出、基金基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、基金基本支出--商品和服務(wù)支出，其他資金基本支出—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、其他資金基本支出—商品和服務(wù)支出。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯菏侵笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ┓嵌愂杖耄菏侵赋愂找酝猓筛骷?jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。

　?。ㄋ模叭苯?jīng)費(fèi)：指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　?。ㄎ澹C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等以及其他費(fèi)用。

　　附件：1、市招商服務(wù)局（經(jīng)協(xié)辦）2017年部門預(yù)算信息公開表

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算統(tǒng)計(jì)表

　　2017年3月6日