第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收入總計(jì)580.93萬(wàn)元，其中：本年收入合計(jì)573.75萬(wàn)元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.19萬(wàn)元。

2023年度支出總計(jì)580.93萬(wàn)元，其中：本年支出合計(jì)573.75萬(wàn)元，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.19萬(wàn)元。

收入支出總體與上年相比，增加85.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.32%，主要原因是：本年增加預(yù)算項(xiàng)目一體化平臺(tái)升級(jí)改造項(xiàng)目。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入573.75萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入573.75萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出573.75萬(wàn)元，其中：基本支出389.27萬(wàn)元，占67.85%；項(xiàng)目支出184.48萬(wàn)元，占32.15%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)573.84萬(wàn)元，其中：年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.09萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款收入573.75萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出總計(jì)573.84萬(wàn)元，其中：年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.09萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款支出573.75萬(wàn)元。

財(cái)政撥款收入支出總體與上年相比，增加85.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.59%，主要原因是：本年增加預(yù)算項(xiàng)目一體化平臺(tái)升級(jí)改造項(xiàng)目。與年初預(yù)算相比，年初預(yù)算數(shù)435.30萬(wàn)元，決算數(shù)573.84萬(wàn)元，預(yù)決算差異率31.83%，主要原因是：本年年中追加預(yù)算項(xiàng)目一體化平臺(tái)升級(jí)改造項(xiàng)目。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出573.75萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比，增加85.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.59%，主要原因是：本年增加預(yù)算項(xiàng)目一體化平臺(tái)升級(jí)改造項(xiàng)目。與年初預(yù)算相比，年初預(yù)算數(shù)435.30萬(wàn)元，決算數(shù)573.75萬(wàn)元，預(yù)決算差異率31.81%，主要原因是：本年年中追加預(yù)算項(xiàng)目一體化平臺(tái)升級(jí)改造項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))425.23萬(wàn)元，占74.11%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))48.52萬(wàn)元，占8.46%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))100.00萬(wàn)元，占17.43%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：支出決算數(shù)為340.75萬(wàn)元，比上年決算減少13.04萬(wàn)元，下降3.69%，主要原因是：本年減少發(fā)放在職人員績(jī)效，人員經(jīng)費(fèi)減少，辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

2.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：支出決算數(shù)為84.48萬(wàn)元，比上年決算減少0.79萬(wàn)元，下降0.93%，主要原因是：本年為民辦實(shí)事經(jīng)費(fèi)支出減少。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：支出決算數(shù)為1.08萬(wàn)元，比上年決算增加0.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)369.57%，主要原因是：本年退休人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)增加，功能科目調(diào)整，部分退休人員經(jīng)費(fèi)上年度在事業(yè)單位離退休科目中列支，本年在本科目中列支，支出較上年增加。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：支出決算數(shù)為35.44萬(wàn)元，比上年決算增加0.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.46%，主要原因是：本年新增在職人員，單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：支出決算數(shù)為12.00萬(wàn)元，比上年決算減少1.49萬(wàn)元，下降11.05%，主要原因是：本年在職轉(zhuǎn)退休人員較上年退休人員職級(jí)不同，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出較上年減少。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))：支出決算數(shù)為100.00萬(wàn)元，比上年決算增加100.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是：本年增加烏魯木齊市一體化在線政務(wù)服務(wù)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：支出決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，比上年決算減少0.22萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目調(diào)整，部分退休人員經(jīng)費(fèi)上年度在本科目中列支，本年在行政單位離退休科目中列支。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出389.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)357.53萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)31.74萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.90萬(wàn)元，比上年增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.17%，主要原因是：本單位車(chē)輛使用年限較長(zhǎng)，車(chē)輛維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出增加，政務(wù)服務(wù)接待數(shù)量增加，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是：我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.80萬(wàn)元，占97.44%，比上年增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.33%，主要原因是：本單位車(chē)輛使用年限較長(zhǎng)，車(chē)輛維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.10萬(wàn)元，占2.56%，比上年增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)233.33%，主要原因是：本年政務(wù)服務(wù)接待數(shù)量增加，公務(wù)接待費(fèi)增加。

具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.80萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.80萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量2輛。國(guó)有資產(chǎn)占用情況中固定資產(chǎn)車(chē)輛2輛，與公務(wù)用車(chē)保有量差異原因是：我單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況中固定資產(chǎn)車(chē)輛與公務(wù)用車(chē)保有量無(wú)差異。

公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研指導(dǎo)工作產(chǎn)生的餐費(fèi)支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，42人次。

與全年預(yù)算相比，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)5.19萬(wàn)元，決算數(shù)3.90萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-24.86%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算數(shù)4.94萬(wàn)元，決算數(shù)3.80萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-23.08%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.25萬(wàn)元，決算數(shù)0.10萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-60.00%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度烏魯木齊市政務(wù)服務(wù)管理局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.74萬(wàn)元，比上年減少3.65萬(wàn)元，下降10.31%，主要原因是：本年厲行節(jié)約，辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年度政府采購(gòu)支出總額111.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出102.74萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額111.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額111.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，固定資產(chǎn)原值275.27萬(wàn)元，房屋0.00平方米，價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛2輛，價(jià)值39.24萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2023年度預(yù)算績(jī)效管理整體支出績(jī)效自評(píng)表0個(gè)，全年預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行總額0.00萬(wàn)元；預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，全年預(yù)算數(shù)115.74萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)83.95萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是全力推進(jìn)“最多跑一次”改革加速升級(jí)，“最多跑一次”清單在全疆率先發(fā)布，政務(wù)審批服務(wù)模式加速升級(jí)；二是緊緊圍繞政府行政審批效能提升，不斷完善政務(wù)大廳“一站式”功能，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目審批服務(wù)聯(lián)審、聯(lián)辦和行政效率提速；三是圍繞打造政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”，堅(jiān)持“網(wǎng)上網(wǎng)下”結(jié)合，全面深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”應(yīng)用。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：基本支出319.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加，主要原因是我單位新增一人，人員正常增加。下一步改進(jìn)措施：按照預(yù)算項(xiàng)目目標(biāo)定期梳理執(zhí)行進(jìn)程，每個(gè)季度分析執(zhí)行情況，及時(shí)掌握預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)及差異，對(duì)預(yù)算執(zhí)行的方式及動(dòng)態(tài)管理提出科學(xué)且行之有效的指導(dǎo)意見(jiàn)，每個(gè)季度拿出推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行的方案，對(duì)預(yù)算執(zhí)行中的異常情況進(jìn)行重點(diǎn)分析并加以改進(jìn)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

十二、其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

本年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表由主管部門(mén)編報(bào)并公開(kāi)。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》