第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)1,119.60萬元，其中：本年收入合計(jì)1,117.92萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.68萬元。

2023年度支出總計(jì)1,119.60萬元，其中：本年支出合計(jì)1,116.54萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.07萬元。

收入支出總體與上年相比，減少23.98萬元，下降2.10%，主要原因是：本年有在職轉(zhuǎn)退休人員，人員工資經(jīng)費(fèi)支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入1,117.92萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,116.54萬元，占99.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1.39萬元，占0.12%。

三、支出決算情況說明

本年支出1,116.54萬元，其中：基本支出822.71萬元，占73.68%；項(xiàng)目支出293.83萬元，占26.32%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1,117.00萬元，其中：年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.46萬元，本年財(cái)政撥款收入1,116.54萬元。財(cái)政撥款支出總計(jì)1,117.00萬元，其中：年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.46萬元，本年財(cái)政撥款支出1,116.54萬元。

財(cái)政撥款收入支出總體與上年相比，減少25.36萬元，下降2.22%，主要原因是：本年有在職轉(zhuǎn)退休人員，人員工資經(jīng)費(fèi)支出減少。與年初預(yù)算相比，年初預(yù)算數(shù)1,081.41萬元，決算數(shù)1,117.00萬元，預(yù)決算差異率3.29%，主要原因是：年中追加了在職人員年度考核獎(jiǎng)、工資增資等資金，導(dǎo)致預(yù)決算差異。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算，總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,116.54萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少25.36萬元，下降2.22%，主要原因是：本年有在職轉(zhuǎn)退休人員，人員工資經(jīng)費(fèi)支出減少。與年初預(yù)算相比，年初預(yù)算數(shù)1,081.41萬元，決算數(shù)1,116.54萬元，預(yù)決算差異率3.25%，主要原因是：年中追加了在職人員年度考核獎(jiǎng)、工資增資等資金，導(dǎo)致預(yù)決算差異。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

1.一般公共服務(wù)支出(類)1,007.56萬元，占90.24%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)108.98萬元，占9.76%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：支出決算數(shù)為18.61萬元，比上年決算增加0.63萬元，增長(zhǎng)3.50%，主要原因是：2023年將參公人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)調(diào)整至行政運(yùn)行列支，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：支出決算數(shù)為695.12萬元，比上年決算減少31.86萬元，下降4.38%，主要原因是：本年有在職轉(zhuǎn)退休人員，人員工資經(jīng)費(fèi)支出減少。

3.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))：支出決算數(shù)為293.83萬元，比上年決算增加4.32萬元，增長(zhǎng)1.49%，主要原因是：本年公共資源交易中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：支出決算數(shù)為3.97萬元，比上年決算增加1.30萬元，增長(zhǎng)48.69%，主要原因是：本年新增退休人員，退休人員發(fā)放基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)，退休經(jīng)費(fèi)增加。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：支出決算數(shù)為69.21萬元，比上年決算增加4.86萬元，增長(zhǎng)7.55%，主要原因是：人員工資正常增資，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出相應(yīng)增加。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：支出決算數(shù)為35.80萬元，比上年決算減少4.62萬元，下降11.43%，主要原因是：我單位本年退休人員與上年退休人員繳費(fèi)基數(shù)不同，職業(yè)年金繳費(fèi)支出較上年下降。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出822.71萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)772.27萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)50.44萬元，包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.91萬元，比上年減少0.08萬元，下降2.01%，主要原因是：我單位秉持節(jié)約原則，減少財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.91萬元，占100.00%，比上年減少0.08萬元，下降2.01%，主要原因是：我單位秉持節(jié)約原則，減少公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)接待費(fèi)。

具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，開支內(nèi)容包括我單位無因公出國（境）費(fèi)。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.91萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.91萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛燃油費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)用。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。國有資產(chǎn)占用情況中固定資產(chǎn)車輛2輛，與公務(wù)用車保有量差異原因是：我單位固定資產(chǎn)車輛與公務(wù)用車保有量無差異。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，開支內(nèi)容包括我單位無公務(wù)接待費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與全年預(yù)算相比，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)3.91萬元，決算數(shù)3.91萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，預(yù)決算無差異。其中：因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算數(shù)3.91萬元，決算數(shù)3.91萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，預(yù)決算無差異；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)接待費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度烏魯木齊市公共資源交易中心（烏魯木齊市政府采購中心）（事業(yè)單位）公用經(jīng)費(fèi)50.44萬元，比上年增加0.43萬元，增長(zhǎng)0.86%，主要原因是：本年招投標(biāo)業(yè)務(wù)量增加，差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)有所增加。

（二）政府采購情況

2023年度政府采購支出總額5.90萬元，其中：政府采購貨物支出4.62萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1.28萬元。

授予中小企業(yè)合同金額5.90萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.90萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，固定資產(chǎn)原值780.57萬元，房屋0.00平方米，價(jià)值0.00萬元。車輛2輛，價(jià)值56.18萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：我單位一般公務(wù)用車；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2023年度預(yù)算績(jī)效管理整體支出績(jī)效自評(píng)表0個(gè)，全年預(yù)算總額0.00萬元，實(shí)際執(zhí)行總額0.00萬元；預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，全年預(yù)算數(shù)306.54萬元，全年執(zhí)行數(shù)293.83萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，不斷完善績(jī)效考核管理制度，績(jī)效管理真正起到約束單位管理行為，提升財(cái)政資金與公共服務(wù)資源利用率的作用。二是通過理順單位內(nèi)部預(yù)算績(jī)效管理的工作流程，明確評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和應(yīng)用途徑，使得相關(guān)預(yù)算績(jī)效指標(biāo)的責(zé)任主體第一時(shí)間得到評(píng)價(jià)反饋，從而依據(jù)具體建議審視預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行工作中的不足，通過及時(shí)改進(jìn)保障下一步預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)的落實(shí)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是在公共資源交易領(lǐng)域沒有相對(duì)完善的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)體系，公共資源交易中心實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理缺乏科學(xué)的依據(jù)。二是目前評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與有效應(yīng)用機(jī)制尚未完善，體現(xiàn)為由財(cái)務(wù)部門完成的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)并未被視為事業(yè)單位管理決策的有價(jià)值參考，沒有體現(xiàn)出其應(yīng)有價(jià)值。下一步改進(jìn)措施：完善各種管理措施，加強(qiáng)與牽頭部門、責(zé)任部門的協(xié)同合作，確保各部門及科室間的管理能夠進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交換，便于預(yù)算績(jī)效管理人員及時(shí)匯總各方面信息，跟蹤分析預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行、預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)的落實(shí)情況，并且將評(píng)估預(yù)測(cè)結(jié)果反饋到執(zhí)行主體，促使其就出現(xiàn)偏差的部分采取進(jìn)一步的控制措施。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附績(jī)效自評(píng)表及自評(píng)報(bào)告。

十二、其他需說明的事項(xiàng)

本年度部門整體績(jī)效自評(píng)表由主管部門編報(bào)并公開。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》