第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計434.72萬元，其中：本年收入合計434.16萬元，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.55萬元。

2023年度支出總計434.72萬元，其中：本年支出合計434.16萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.55萬元。

收入支出總體與上年相比，增加58.21萬元，增長15.46%，主要原因是：本年增加2023年政務(wù)服務(wù)運行維護項目。

二、收入決算情況說明

本年收入434.16萬元，其中：財政撥款收入434.16萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

本年支出434.16萬元，其中：基本支出158.14萬元，占36.42%；項目支出276.03萬元，占63.58%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計434.16萬元，其中：年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年財政撥款收入434.16萬元。財政撥款支出總計434.16萬元，其中：年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年財政撥款支出434.16萬元。

財政撥款收入支出總體與上年相比，增加58.25萬元，增長15.50%，主要原因是：本年增加2023年政務(wù)服務(wù)運行維護項目。與年初預(yù)算相比，年初預(yù)算數(shù)418.45萬元，決算數(shù)434.16萬元，預(yù)決算差異率3.75%，主要原因是：本年在職人員增加，人員工資、社保、公積金基數(shù)調(diào)增，年中追加人員經(jīng)費。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出434.16萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比，增加62.11萬元，增長16.69%，主要原因是：本年增加2023年政務(wù)服務(wù)運行維護項目支出。與年初預(yù)算相比，年初預(yù)算數(shù)418.45萬元，決算數(shù)434.16萬元，預(yù)決算差異率3.75%，主要原因是：本年在職人員增加，人員工資、社保、公積金基數(shù)調(diào)增，年中追加人員經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

1.一般公共服務(wù)支出(類)417.88萬元，占96.25%。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)16.29萬元，占3.75%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)：支出決算數(shù)為141.85萬元，比上年決算增加5.98萬元，增長4.40%，主要原因是：本年在職人員增加，人員工資、社保、公積金基數(shù)調(diào)增，人員經(jīng)費支出增加。

2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項)：支出決算數(shù)為276.03萬元，比上年決算增加54.16萬元，增長24.41%，主要原因是：2023年政務(wù)服務(wù)運行維護項目經(jīng)費增加。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：支出決算數(shù)為0.53萬元，比上年決算增加0.11萬元，增長26.19%，主要原因是：本年退休人員績效增加，事業(yè)單位離退休支出增加。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：支出決算數(shù)為14.91萬元，比上年決算增加1.01萬元，增長7.27%，主要原因是：本年在職人員工資調(diào)增，單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：支出決算數(shù)為0.85萬元，比上年決算增加0.85萬元，增長100.00%，主要原因是：本年在職人員調(diào)出，坐實職業(yè)年金，支出增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出158.14萬元，其中：人員經(jīng)費146.93萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。

公用經(jīng)費11.21萬元，包括：辦公費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無財政撥款“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)用車購置及運行維護費；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)接待費。

具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元，開支內(nèi)容包括我單位無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括我單位無公務(wù)用車運行維護費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。國有資產(chǎn)占用情況中固定資產(chǎn)車輛0輛，與公務(wù)用車保有量差異原因是：我單位國有資產(chǎn)占用情況中固定資產(chǎn)車輛與公務(wù)用車保有量無差異。

公務(wù)接待費0.00萬元，開支內(nèi)容包括我單位無公務(wù)接待費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與全年預(yù)算相比，財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無財政撥款“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費；公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)用車運行維護費；公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)接待費。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2023年度烏魯木齊市政務(wù)服務(wù)中心（事業(yè)單位）公用經(jīng)費11.21萬元，比上年增加1.41萬元，增長14.39%，主要原因是：本年業(yè)務(wù)量增加，辦公費、培訓(xùn)費等公用經(jīng)費增加。

（二）政府采購情況

2023年度政府采購支出總額13.28萬元，其中：政府采購貨物支出13.28萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

授予中小企業(yè)合同金額13.28萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.28萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，固定資產(chǎn)原值367.51萬元，房屋0.00平方米，價值0.00萬元。車輛0輛，價值0.00萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：我單位無其他用車；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）1臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2023年度預(yù)算績效管理整體支出績效自評表0個，全年預(yù)算總額0.00萬元，實際執(zhí)行總額0.00萬元；預(yù)算績效評價項目2個，全年預(yù)算數(shù)283.49萬元，全年執(zhí)行數(shù)276.03萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：市政務(wù)服務(wù)中心大廳及進駐部門聘用工作人員35名，95部對外咨詢電話以及相關(guān)辦公易耗品、用品的費用。促進服務(wù)政府、責(zé)任政府、法治政府、廉潔政府和效能政府的建設(shè)。爭當(dāng)“全國一流政務(wù)服務(wù)標(biāo)桿”、打造“全疆第一政務(wù)服務(wù)品牌”、樹立“首府第一政府形象窗口”。真抓實干，務(wù)求高效，力爭做到服務(wù)受理零推諉、服務(wù)方式零距離、服務(wù)質(zhì)量零差錯、服務(wù)結(jié)果零投訴。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：成效目標(biāo)的設(shè)置還需進一步明確，目前設(shè)置情況不能非常完整地反映項目執(zhí)行情況，若績效目標(biāo)出現(xiàn)偏差可能無法及時發(fā)現(xiàn)。下一步改進措施：我單位今后設(shè)置項目績效目標(biāo)時將結(jié)合項目實施內(nèi)容及特點，形成項目有目標(biāo)、有計劃、績效可量化、考核有依據(jù)的項目績效管理機制。具體項目自評情況附績效自評表及自評報告。

十二、其他需說明的事項

本年度部門整體績效自評表由主管部門編報并公開。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

一、財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》